淮南卫生学校2021年部门预算

目 录

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）全面贯彻国家卫生职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和实践相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育卫生类特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强就业单位合作，发挥学校联合办学的整体优势。主动适应社会用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与社会的需求相适应。聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用卫生职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展卫生职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省淮南卫生学校2021年度部门预算包括安徽省淮南卫生学校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省淮南卫生学校	公益二类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

 (一)、教学部分

　　1、严格遵守学校各项管理制度，保质保量完成学校的各项任务。

　2、依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划，进行教师分工、编排课表，配合实训处搞好实训室建设，落实本专业部上课、实训工作。

　　3、根据学校教学工作计划，组织骨干教师、专业带头人制定本学期实施性教学计划，对照计划落实教学及学期末考核，考核结果作为教师教学质量年度考核的重要依据。

　　4、从教学实际出发，结合学科特点，申报专业部教研课题，教师围绕专业部课题申报子课题，有计划、有组织地开展课题研究与教学经验交流，力争学年结束有成果。

　　5、学习教学理论，研究职业教育教育对象的特点，改进教学方法，大力推行分组教学法、项目教学法、任务驱动等教学方法。

　　6、夯实教学环节，落实常规管理。

7、学期初制定本专业教师听课计划，课后及时点评，纳入专业部当年量化考核。

　　8、建立技能大赛训练长效机制。制定切实可行的训练计划，积极督促检查，强化过程管理，提高训练实效，力争国省市技能大师赛再创佳绩。

　　9、对本专业学生的技能训练与竞赛的管理，积极组织、指导学生参加校内外专业技能比武及学期末专业技能考核测评。

　　10、加强师德师风的教育与管理。用职业道德标准规范教师言行，用教学管理制度约束教师教学行为，充分发挥爱岗敬业，吃苦耐劳的奉献精神。

　　（二）德育部分

　　1、组织专业部教师对入校新生进行深入的专业思想教育，帮助学生树立个人理想和奋斗目标，提高对本专业的认识。

　　2、充分发挥学生会和班、团干部的作用，加强学生干部的引导培养工作，提高学生的管理和自我管理能力。

　　3、根据专业特点，组织开展丰富多彩的第二课堂活动，通过优生的帮带作用，促进全体学生的发展。

　　4、加强学生日常行为习惯的培养，注重养成教育，开展专项检查评比活动，完善班级量化评比制度。

　　（三）招生就业部分

　　1、招生就业办做好本各类医学专业的招生工作，根据学校的招生计划及专业设置，有效地组织实施。

　　2、做好医护专业的需求预测，对所学专业设置提出合理化的建议，主动联系学生实习医院，获取学生就业信息，做好学生实习前的职业指导和就业推荐等。

　　3、做好校外学生实习管理，建立健全专业部实习就业档案，做好毕业生质量追踪回访工作。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省淮南卫生学校2021年财政拨款收支预算1512.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1512.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1512.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1075.6万元，占71.13%；社会保障和就业支出214.27万元，占14.17%；卫生健康支出104.02万元，占6.88%；住房保障支出118.18万元，占7.82%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

安徽省淮南卫生学校2021年一般公共预算拨款1512.07万元，比2020年预算拨款减少77.45万元，下降4.9%，主要原因：减少了退休人员独生子女一次性补贴预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出1075.6万元，占71.13%；社会保障和就业支出214.27万元，占14.17%；卫生健康支出104.02万元，占6.88%；住房保障支出118.18万元，占7.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算1075.6万元，比2020年预算减少33.65万元，下降3%，下降原因主要是职业中专学杂费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算104.02万元，比2020年预算增加0.14万元，增长0.1%，增长原因主要是人员及工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算56.69万元，比2020年预算减少44.51万元，下降43.98%，下降原因主要是较2020年减少了退休人员独生子女一次性补贴预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算157.58万元，比2020年预算增加0.33万元，增长0.2%，增长原因主要是人员及工资变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算118.18万元，比2020年预算增加0.24万元，增长0.2%，增长原因主要是人员及工资变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省淮南卫生学校2021年一般公共预算基本支出1512.07万元，其中：

工资福利支出1334.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出81.63万元，主要包括：水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助95.52万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省淮南卫生学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省淮南卫生学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省淮南卫生学校2021年收支总预算2812.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

安徽省淮南卫生学校2021年收入预算2812.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1512.07万元，占53.77%，比2020年预算减少77.45万元，下降4.9%，下降原因主要是较2020年减少了退休人员独生子女一次性补贴预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入1300万元，占46.23%，比2020年预算增加50万元，增长4%，增长原因主要是招生情况较好。

八、关于2021年支出预算情况说明

安徽省淮南卫生学校2021年支出预算2812.07万元，比2020年预算减少27.45万元，下降1%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少。其中，基本支出1512.07万元，占53.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1300万元，占46.23%，主要用于中等职业教育支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况（重点项目）

安徽省淮南卫生学校2021年（各）一般公共预算没有50万元以上项目，故无重点项目绩效需要公开。

（二）机关运行经费。

安徽省淮南卫生学校为事业单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

安徽省淮南卫生学校2021年单位政府采购预算总额85万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

（四）政府购买服务情况。

安徽省淮南卫生学校2021年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，安徽省淮南卫生学校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

安徽省淮南卫生学校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理。

                       

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表：卫校2021年预算公开表.XLS